(Anexo III do Ato n. 310/2017, DJe n. 47, de 14/3/2017)
VERSÃO DESCONTINUADA
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Gerente de Mudança: Diretor do Degov
O Processo de Gerenciamento de Mudanças tem por finalidade assegurar que etapas e artefatos padronizados sejam usados para registrar, avaliar, autorizar, planejar, implementar e revisar as mudanças nos serviços oferecidos pela área de tecnologia, visando mitigar os impactos e riscos.
Objetivos:
- Oferecer mecanismos para que as necessidades de manutenção no ambiente de TIC sejam controladas;
- Assegurar que as mudanças nos serviços oferecidos pela área de tecnologia sejam aprovadas pelas pessoas corretas;
- Assegurar que as mudanças sejam revisadas após sua implementação;
- Permitir que serviços sejam restaurados, bem como soluções definitivas sejam implementadas de forma controlada e autorizada.
Fluxo:
Descrição das Atividades:
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Id |
Atividade |
Objetivo |
Responsável |
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1 |
Registrar RDM |
Elaborar uma RDM, preenchendo os campos DATA SOLICITAÇÃO, Nº, PROJETO/INCIDENTE, SOLICITANTE, TIPO DE MUDANÇA, IMPACTO DA MUDANÇA, DATA DE PREVISÃO DA MUDANÇA, MOTIVAÇÃO, INFRAESTRUTURA IMPACTADA, SISTEMAS IMPACTADOS, USUÁRIOS IMPACTADOS, PLANO DE ROLLBACK do formulário RDM disponibilizado. Se possível, preencher POSSÍVEIS INCIDENTES, RESPOSTA AOS POSSÍVEIS INCIDENTES e ATIVIDADES. |
Solicitante |
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2 |
Analisar a completude da RDM |
Verificar se a RDM é viável, necessária, está com as informações listadas anteriormente completas e se já não existe um outro registro em aberto. O gerente de mudança poderá devolver a RDM para ajustes ao solicitante se verificar a falta de informações necessárias para análise da mudança |
Gerente de Mudança |
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3 |
Analisar a urgência |
Verificar se a RDM está seguindo os critérios definidos para mudança emergencial. Se não estiver ou puder ser programada, a RDM será encaminha ao CCM para aprovação. Se estiver respeitando os critérios e completa, será aprovada pelo CCME |
Comitê Consultivo de Mudança Emergencial |
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4 |
Encaminhar as RDMs ao CCM |
Listar e definir as RDMs que serão encaminhadas ao CCM para deliberação e, consequentemente, ajuste de atividades necessárias, incluindo entre essas a elaboração e plano de comunicação aos impactados |
Gerente de Mudança |
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5 |
Executar a mudança |
Executar as atividades elencadas na RDM para a execução da mudança |
Grupo Solucionador |
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6 |
Registrar o sucesso |
Completar o campo DATA REAL DA MUDANÇA |
Grupo Solucionador |
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7 |
Executar o plano de rollback |
Executar as atividades elencadas na RDM no campo PLANO DE ROLLBACK Levantar os PONTOS NEGATIVOS para preenchimento da RRM |
Grupo Solucionador |
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8 |
Elaborar e encaminhar o RRM |
Elaborar uma RRM, preenchendo todos campos do formulário RRM disponibilizado. |
Grupo Solucionador |
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9 |
Analisar a RRM |
Verificar se as informações foram registradas por completo e estão suficientes para serem entendidas |
Gerente de Mudança |
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10 |
Informar solicitante |
Comunicar o solicitante sobre: * não aprovação da RDM pelo CCM; * sucesso da mudança proposta no RDM; * execução de plano de rollback |
Gerente de Mudança |
Controle do processo:
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ID |
1 |
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Processo |
Gerenciamento de Mudanças |
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Dono do Processo |
Diretora do Departamento de Estratégia e Governança de TIC (DEGOV) |
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Indicador |
Índice de RDMs concluídas - IRDMc |
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Justificativa |
Manter o controle sobre os níveis de RDMs concluídas indica o desempenho do processo |
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Periodicidade |
Bimestral |
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Intervalo |
3 últimos meses |
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Regra de cálculo |
IRDMc = (Total de RDMs concluídas) / (Total de RDMs em aberto) * 100 Onde:
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Meta |
Manter o índice de RDM´s concluídas no período, acima de 95%, até dezembro 2017 |
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Origem dos dados |
RDMs |
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Responsável pela coleta |
Dono do processo |
|
Responsável pela análise do indicador |
CCM |
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ID |
2 |
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Processo |
Gerenciamento de Mudanças |
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Dono do Processo |
Diretora do Departamento de Estratégia e Governança de TIC (DEGOV) |
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Indicador |
Índice de RDMs do tipo emergencial - IRDMe |
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Justificativa |
Manter o controle sobre os níveis de RDMs emergenciais |
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Periodicidade |
Mensal |
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Intervalo |
3 últimos meses |
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Regra de cálculo |
IRDMe = (Total de RDMs emergenciais) / (Total de RDMs) * 100 onde:
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Meta |
Baixar o índice de RDM´s do tipo emergencial, em até 5%, até dezembro 2017 |
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Origem dos dados |
RDMs |
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Responsável pela coleta |
Dono do processo |
|
Responsável pela análise do indicador |
CCM |
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ID |
3 |
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Processo |
Gerenciamento de Mudanças |
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Dono do Processo |
Diretora do Departamento de Estratégia e Governança de TIC (DEGOV) |
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Indicador |
Índice de RDMs do tipo Normal implantadas - IRDMni |
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Justificativa |
Manter o controle sobre os níveis de RDMs do tipo Normal implantadas |
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Periodicidade |
Mensal |
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Intervalo |
3 últimos meses |
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Regra de cálculo |
IRDMni = (Total de RDM´s Normais implantadas) / (Total de RDMs implantadas) * 100 onde:
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Meta |
Manter o índice de RDM´s do tipo Normal implantadas, acima de 95%, até dezembro 2017 |
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Origem dos dados |
RDMs |
|
Responsável pela coleta |
Dono do processo |
|
Responsável pela análise do indicador |
CCM |