(Anexo V do Ato n. 310/2017 - DJe n. 47, de 14/3/2017)
Dono do Processo: Diretor da Dinfra
O Processo de Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço é responsável por assegurar que os ativos requeridos para a entrega de um serviço sejam adequadamente controlados, com informações precisas, confiáveis e disponíveis. Estas informações detalham os atributos definidos dos ativos e o relacionamento entre eles.
Objetivos:
- Assegurar que os ativos sob controle da STIC do Poder Judiciário do Estado de Rondônia sejam devidamente identificados, controlados e bem cuidados por todo o seu ciclo de vida;
- Identificar, controlar, registrar, reportar, auditar e verificar os serviços e itens de configuração (ICs), incluindo versões, linhas de base (baseline), componentes e seus atributos e relacionamentos;
- Gerenciar e proteger a integridade dos ICs através do ciclo de vida do serviço alinhado com o processo de gerenciamento de mudanças para assegurar que apenas componentes autorizados sejam usados e apenas mudanças, também autorizadas, sejam executadas;
- Garantir a integridade dos ICs e as configurações necessárias para controlar os serviços estabelecendo e mantendo um BDGC preciso e completo;
- Manter um histórico preciso das informações de configuração, planejado e estado atual dos serviços e outros ICs;
- Apoiar os demais processos e pessoas nas tomadas de decisão provendo informações precisas sobre os ICs e serviços.
Fluxo – Subprocesso Registrar IC:
Descrição das Atividades:
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Id |
Atividade |
Objetivo |
Responsável |
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1 |
Fornecer informações sobre o IC |
O Grupo Solucionador deve identificar os itens de configuração para cadastramento no BDGC |
Grupo Solucionador/Automação |
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2 |
Validar informações |
O Gerente de Configuração deve validar as informações fornecidas pelo Grupo Solucionador para o registro do IC no BDGC |
Gerente da Configuração |
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3 |
Registrar o IC no BDGC |
O Gerente de Configuração deve cadastrar os Itens de Configuração no BDGC |
Gerente da Configuração |
Fluxo – Subprocesso Atualizar IC:
Descrição das Atividades:
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Id |
Atividade |
Objetivo |
Responsável |
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1 |
RDM |
Encaminhar RDM, após a sua execução, para o Gerente de Configuração |
Grupo Solucionador |
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2 |
Verificar IC associado a RDM |
Verificar o status atual do IC bem como as suas diretrizes |
Gerente da Configuração |
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3 |
Verificar IC não conforme |
Se o Gerente de Configuração identificar inconsistências em algum atributo dos ICs em questão deve tratar tal inconsistência |
Gerente da Configuração |
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4 |
Registrar Baseline e alterar IC |
Registrar a Baseline (linha de base) antes da mudança para servir de histórico e alterar o IC em questão |
Gerente da Configuração |
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5 |
Atualizar registro do IC |
Atualizar o registro do IC no BDGC |
Gerente da Configuração |
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6 |
Atribuir Novo Status |
Atribuir o status de acordo com o ciclo de vida do IC |
Gerente da Configuração |
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7 |
Notificação/Alerta |
Automação informa por e-mail ao Gerente da Configuração os ICs atualizados |
Automação |
Fluxo – Subprocesso Corrigir IC:
Descrição das Atividades:
|
Id |
Atividade |
Objetivo |
Responsável |
|
1 |
Verificar inconsistência |
Verificar o relatório de inconsistência |
Gerente da Configuração |
|
2 |
Verificar o Relacionamento do IC |
Verificar o relacionamento do IC com outros processos ou ICs |
Gerente da Configuração |
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3 |
Registrar Inconsistência |
Preencher e arquivar o relatório de inconsistência do BDGC |
Gerente da Configuração |
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4 |
Efetuar a correção no BDGC |
Corrigir e atualizar o registro do IC no BDGC |
Gerente da Configuração |
Fluxo – Subprocesso Revisar Auditor ICs:
Descrição das Atividades:
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Id |
Atividade |
Objetivo |
Responsável |
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1 |
Identificar IC´s a serem auditados |
Gerar um relatório dos ICs que serão auditados |
Gerente da Configuração |
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2 |
Verificar existência física do IC |
Verificar a existência física do IC |
Gerente da Configuração |
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3 |
Consolidar informações |
Consolidar as informações |
Gerente da Configuração |
|
4 |
Verificar o relacionamento do IC |
Verificar o relacionamento do IC com outros processos ou ICs |
Gerente da Configuração |
|
5 |
Preencher relatório de Inconsistência |
Preencher e arquivar o relatório de inconsistência do BDGC |
Gerente da Configuração |
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6 |
Atualizar relatório |
Notificar a alteração de status ou o descumprimento do padrão de utilização do item de configuração |
Gerente da Configuração |
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7 |
Registrar Não Conformidade |
Preencher e arquivar o relatório de inconsistência do BDGC |
Gerente da Configuração |
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8 |
Registrar Incidente |
Registrar um incidente para a verificação do status atual do item de configuração |
Gerente da Configuração |
Controle do processo:
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ID |
1 |
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Processo |
Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço |
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Dono do Processo |
Diretor da Divisão de Infraestrutura - DINFRA/DESEIN |
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Indicador |
Status de ICs |
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Justificativa |
Verificar no relatório dos ICs do BDGC apresentados por status |
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Periodicidade |
Mensal |
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Intervalo |
3 últimos meses |
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Regra de cálculo |
Listar todos os ICs e seus status, considerando o intervalo 01/mm/aaaa 00:00:00 a dd/mm/aaaa 23:59:59 de 3 meses anteriores |
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Meta |
Gerar o relatório mensal |
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Origem dos dados |
Sistema POR AQUI |
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Responsável pela coleta |
Dono do processo |
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Responsável pela análise do indicador |
Dono do processo |