(Anexo Único do Ato n. 1158/2017 - DJE n. 164, de 5/9/2017)
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Dono do Processo: Diretor do Degov
O Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC é responsável pelos aspectos mais práticos da gestão de um projeto como cronograma, comunicação, treinamento, etc. É o responsável, ainda, por autorizar, planejar, monitorar e testar a implantação das mudanças necessárias à execução do projeto, mas também sem deixar de lado o controle de qualidade e integridade dos serviços já existentes.
Objetivos:
- Definir e acordar planos de liberação e implantação com os clientes/partes interessadas;
- Garantir que cada pacote de liberação consista em um conjunto de ativos e componentes de serviço relacionados que sejam compatíveis uns com os outros;
- Garantir que a integridade de um pacote de liberação e seus componentes seja mantida durante as atividades de transição e registrada adequadamente no sistema de gerenciamento da configuração;
- Garantir que todos os pacotes de liberação e implantação possam ser rastreados, instalados, testados, verificados e/ou desinstalados ou armazenados, caso necessário;
- Garantir que a mudança seja gerenciada durante as atividades de liberação e implantação;
- Registrar e gerenciar os desvios, questões e riscos relacionados a serviços novos ou modificados, e tomar as ações corretivas necessárias;
- Garantir que haja transferência de conhecimento suficiente para habilitar os clientes e usuários a aperfeiçoarem as suas atividades de negócio com o uso do serviço;
- Garantir que habilidades e conhecimentos sejam transferidos para as equipes operacionais, para permitir que eles possam entregar, suportar e manter o serviço de acordo com os níveis e garantias deste.
Fluxo:
Descrição das Atividades:
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Id |
Atividade |
Objetivo |
Responsável |
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1 |
Planejar implantação da liberação |
Realizar o levantamento e o registro das informações necessárias à liberação junto às áreas envolvidas. Gerar um plano de liberação contendo: Escopo e conteúdo da liberação; Avaliação e perfil de risco; Partes interessadas e áreas afetadas; Equipe responsável pela liberação; Agenda de implantação; Estratégia da liberação e implantação; Recursos necessários para a liberação; ICs associados/impactados; Plano de retorno. Em caso de mudança emergencial, o planejamento poderá ocorrer com menor rigor por meio de aprovação gerencial (nível superior). Após a execução da mudança emergencial, a RDM deverá ser preenchida normalmente. |
Analista de Liberação |
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2 |
Submeter RDM para o CCM para Aprovação |
Submeter a RDM ao processo gerenciar mudança, em que deverá ocorrer a análise dos dados e decisão por aprovar ou não a mudança/liberação. |
Analista de Liberação |
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3 |
Preparar implantação da mudança / liberações |
Identificar quem irá executar as atividades previstas/planejadas e realizar a atribuição de atividades no SGS; Providenciar/coordenar a realização de treinamentos às equipes da central de serviços e aos grupos solucionadores que receberão os serviços novos ou modificados; providenciar a construção dos pacotes de liberação, respectivos testes e homologação. |
Analista de Liberação |
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4 |
Acompanhar e coordenar implantação da liberação |
Decidir por cancelar ou suspender a mudança/liberação, quando aplicável; Aplicar plano de retorno (rollback), se necessário; alterar ou ajustar algumas atividades, se necessário; realizar verificação e testes. Quando houver desvios na execução da liberação que possam impactar no alcance do objetivo da mudança ou gerar impacto para o serviço, o analista de liberação deve acionar o escalonamento conforme planejado na RDM. Atualizar o catálogo de serviços, caso necessário. Atualizar itens de configuração, caso necessário. |
Analista de Liberação |
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5 |
Registar e Notificar término da Liberação |
Registrar o fechamento técnico e documentar as informações mais relevantes sobre a implantação realizada tais como: se a liberação foi executada com ou sem sucesso, dificuldades encontradas, alterações sobre o planejamento inicial, entre outras que julgar necessárias. Notificar término da liberação após o fechamento técnico da mudança/liberação, o SGS gera automaticamente uma notificação para as partes interessadas (conforme lista de notificação predefinida na RDM), informando o término da mudança/liberação. O fluxo segue para o processo gerenciar mudanças. |
Analista de Liberação |
Controle do processo:
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ID |
1 |
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Processo |
Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC |
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Dono do Processo |
Diretora do DEGOV |
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Indicador |
Quantidade de liberações com uso de padrões por período |
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Justificativa |
Acompanhar a quantidade de liberações que fazem uso de procedimentos padrões para a execução em um determinado período |
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Periodicidade |
Mensal |
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Intervalo |
3 últimos meses |
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Regra de cálculo |
(Quantidade de liberações que fazem uso de padrões / total de liberações) |
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Meta |
Implantar 100% das mudanças planejadas com plano de liberação ao ano |
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Origem dos dados |
Sistema POR AQUI |
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Responsável pela coleta |
Dono do Processo |
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Responsável pela análise do indicador |
Dono do processo |