(Anexo Único do Ato n. 1476/2019-PR, publicado no DJe 167/2019 de 5 de setembro de 2019)
Dono do Processo: Secretário (a) de Tecnologia da Informação e Comunicação
O processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC tem por escopo definir os papéis, responsabilidades, fases e as atividades que devem ser executadas durante a elaboração do plano.
O processo envolve 03 (três) papéis principais, sendo: Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGesTIC, STIC e SEPOG;
A descrição do processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC foi desenvolvida com base na notação para modelagem de processos de negócio denominada BPMN – Business Process Modeling Notation.
Para facilitar a compreensão, as atividades do processo foram numeradas e organizadas nas seguintes fases: preparação, revisão, diagnóstico, produção, consolidação e monitoramento.
Objetivos:
-
Demonstrar a STIC e as demais áreas do PJRO o processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC – PETICOrientar a STIC na execução do Planejamento Estratégico;
Fluxo:
(clique na imagem para ampliar)
Descrição das Atividades:
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Atividade |
Funções |
CGesTIC |
STIC |
SEPOG |
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1. Autuar o processo de Elaboração do PETIC |
R/A |
I |
I |
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2. Coletar sugestões |
R/A |
R/C |
C |
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3. Analisar Cenários |
R/A |
C/I |
C |
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4. Definir Identidade |
R/A |
R/C |
C |
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5. Elaborar Macrodesafios e Mapa Estratégico |
R/A |
R/C |
C |
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6. Definir Metas e Indicadores |
R/A |
R/C |
C |
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7. Definir Propostas |
R/A |
R/C |
C |
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8. Elaborar Minuta PETIC |
A |
R |
C/I |
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9. Minutar Normativo |
I |
I |
R |
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10. Encaminhar para Aprovação |
I |
I |
A/R |
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11. Publicar PETIC |
I |
I |
R |
|
|
12. Divulgar PETIC |
A |
R |
- |
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|
13. Elaborar Relatório de Acompanhamento da Estratégia |
A |
R |
I |
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14. Analisar Relatório |
A/R |
I |
- |
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15. Revisar PETIC |
A/R |
R/C |
C/I |
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16. Incluir Informação no Processo do PETIC |
A/R |
I |
I |
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Atividade: |
1. Autuar o Processo de Elaboração do PETIC |
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Entradas |
● Planejamento estratégico institucional |
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Procedimento |
1.1 Autuar processo de elaboração ou revisão do planejamento estratégico de TIC no sistema eletrônico de informações. 1.2 Juntar o PEI, Planejamento Estratégico do CNJ, Normativos do CNJ e Plano de Gestão do Biênio. 1.3 Analisar a documentação. 1.4 Definição da Equipe |
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Saídas |
● Processo de abertura do planejamento estratégico e deliberações sobre o mesmo |
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Atividade: |
2. Coletar Sugestões |
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Entradas |
● Processo de abertura do planejamento estratégico e deliberações sobre o mesmo |
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Procedimento |
2.1 Planejar a metodologia para levantamento das informações e demandas. 2.2 Levantar as demandas junto a STIC e usuários externos. 2.3 Analisar o banco de demandas existentes. 2.4 Identificar as demandas no plano do biênio, do PEI e as demandas não realizadas no PETIC anterior. |
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Saídas |
● Demandas a serem incluídas no PETIC |
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Atividade: |
3. Analisar Cenários |
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Entradas |
● Demandas a serem incluídas no PETIC |
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Procedimento |
3.1 Identificar os pontos fracos e fortes, as oportunidades e ameaças da STIC. 3.2 Construir a matriz SWOT. |
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Saídas |
● Diagnóstico dos cenários. |
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Atividade: |
4. Definir Identidade |
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Entradas |
● Diagnóstico dos cenários. |
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Procedimento |
4.1 Definir missão, visão e valores da STIC. |
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Saídas |
● Identidade da STIC definida |
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Atividade: |
5. Elaborar macrodesafios e mapa estratégico |
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Entradas |
● Identidade da STIC definida |
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Procedimento |
5.1 Elaborar macrodesafios para cada perspectiva 5.2 Desenhar o mapa estratégico da STIC. 5.3 Alinhar com o mapa estratégico do TJRO. |
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Saídas |
● Mapa estratégico da STIC. |
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Atividade: |
6. Definir metas e indicadores |
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Entradas |
● Mapa estratégico da STIC. |
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Procedimento |
6.1 Definir as metas para cada macrodesafio. 6.2 Definir indicadores para cada meta. |
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Saídas |
● Metas e indicadores definidos |
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Atividade: |
7. Definir proposta |
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Entradas |
● Metas e indicadores definidos |
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Procedimento |
7.1 Elaborar projetos para cada meta. 7.2 Definir plano de ação. 7.3 Definir iniciativas. |
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Saídas |
● Proposta de projetos, planos e iniciativas definida. |
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Atividade: |
8. Elaborar minuta do PETIC |
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Entradas |
● Proposta de projetos, planos e iniciativas definida. |
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Procedimento |
8.1 Consolidar todas as informações produzidas e formatar um documento dentro de modelo pré-definido. |
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Saídas |
● Minuta PETIC. |
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Atividade: |
9. Minutar normativo |
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Entradas |
● Minuta PETIC. |
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Procedimento |
9.1 Revisar a minuta. 9.2 Elaborar minuta do normativo para publicação. 9.3 Criar protocolo no sistema, anexar os documentos e encaminhar para a SEPOG. |
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Saídas |
● Minuta PETIC. ● Minuta normativo. |
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Atividade: |
10. Encaminhar para aprovação |
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Entradas |
● Minuta PETIC. ● Minuta normativo. |
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Procedimento |
10.1 Revisar PETIC e normativo. 10.2 Encaminhar para aprovação. |
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Saídas |
● PETIC e normativo aprovados. |
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Atividade: |
11. Publicar PETIC |
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Entradas |
● PETIC e normativo aprovados. |
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Procedimento |
11.1 Encaminhar o PETIC e normativo para publicação no Diário da Justiça. |
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Saídas |
● PETIC aprovado. |
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Atividade: |
12. Divulgar PETIC |
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Entradas |
● PETIC aprovado. |
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Procedimento |
12.1 Publicar o PETIC no portal da STIC. 12.2 Encaminhar o protocolo para ciência de todos os servidores. 12.3 Disponibilizar o mapa do PETIC nas salas da STIC. 12.4 Divulgar o PETIC |
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Saídas |
● PETIC divulgado. |
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Atividade: |
13. Elaborar relatório de acompanhamento do PETIC |
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Entradas |
● PETIC vigente. |
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Procedimento |
13.1 Mensalmente, levantar junto aos setores os dados referentes ao andamento dos projetos. 13.2 Medir a execução do indicador de cada meta. 13.3 Elaborar um relatório com o resultado do desempenho dos indicadores e metas. 13.4 Juntar o relatório no processo do PETIC. 13.5 Encaminhar ao CGesTIC. |
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Saídas |
● Relatório de acompanhamento do PETIC. |
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Atividade: |
14. Analisar relatório |
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Entradas |
● Relatório de acompanhamento do PETIC. |
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Procedimento |
14.1 Realizar análise crítica do relatório de acompanhamento. 14.2 Planejar ações para melhorar a execução do PETIC 14.3 Registrar as decisões em ata de reunião. 14.4 Deliberar aos responsáveis as ações definidas na ata. |
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Saídas |
● Ata de reunião de acompanhamento do PETIC. |
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15. Revisar o PETIC |
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Entradas |
● PETIC vigente |
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Procedimento |
15.1 Alinhar o PETIC com o plano de gestão do biênio. 15.2 Alinhar o PETIC com o PEI quando esse passar por mudanças. 15.3 Alinhar o PETIC com normativos do CNJ. 15.4 Analisar se há mudanças a serem realizadas. 15.5 Formalizar em documento o que será alterado. 15.6 Em caso de alteração refazer as atividades de elaboração do PETIC. |
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Saídas |
● Documento de formalização de alterações. ● PETIC revisado. |
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Atividade: |
16. Incluir Informações no Processo do PETIC |
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Entradas |
● Documento de formalização de alterações. |
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Procedimento |
16.1 Incluir documento no processo do PETIC informando da não necessidade de alterações no PETIC. |
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Saídas |
● PETIC revisado. |
Controle do Processo:
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ID |
1 |
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Processo |
Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC |
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Dono do Processo |
Secretário de TIC |
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Indicador |
PETIC elaborado/revisado de acordo com o processo |
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Justificativa |
Manter o controle sobre o PETIC elaborado e verificar a eficácia do processo |
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Periodicidade |
Bianual |
Previsão da 1ª medição |
setembro/2021 |
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Intervalo |
5 anos |
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Regra de cálculo |
Obs.: Serão considerados no indicador apenas os PETICs elaborados a partir da publicação desse processo. |
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Meta |
IPETIC = 100% |
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Origem dos dados |
PETIC elaborado |
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Responsável pela coleta |
Diretor da DIESE |
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Gerente do Processo |
Secretário de TIC |
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