Publicação: Anexo Único do Ato n. 873/2022, DJe 129/2022 publicado no dia 14/07/2022
Arquivo SEI Original: Processo de Gerenciamento de Ativos de TIC
Dono do Processo: Diretor do DESEIN
O Processo de Gerenciamento de Ativos de TIC é responsável por representar o ciclo de vida útil dos ativos de TIC, que envolve o monitoramento da vida útil dos bens, encaminhamento para baixa, reavaliação da vida útil, contribuindo com o planejamento orçamentário, aquisição, contratação, distribuição, incidentes e problemas.
Objetivos:
- Assegurar todos os envolvidos na gestão dos ativos de tecnologia da informação e comunicação compreendam as atividades que devem ser executadas, desde o início até o fim da vida útil dos ativos;
- Apresentar procedimentos complementares aos normativos já existentes na instituição;
- Demonstrar a correlação direta entre a distribuição de equipamentos e a Política de Atualização do Parque Tecnológico dos Usuários Internos de TIC, seja pelo processo de solicitação de bens de informática, seja por levantamento de informações periódicas;
- Levantar informações para subsidiar aquisições futuras de equipamentos para garantir que todos os equipamentos necessários estejam disponíveis nos locais quando e na quantidade necessária conforme a Política de Atualização do Parque Tecnológico dos Usuários Internos de TIC.
Fluxo do Processo
(clique na imagem para ampliar)
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Matriz RACI:
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Atividade / Funções |
Grupo Solucionador |
Comissão de Reavaliação |
SEMAN |
GABSTIC |
DIALMOX |
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1. Processo de Planejamento Orçamentário |
R/A |
- |
- |
- |
- |
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2. Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de TIC |
R/A |
- |
- |
- |
- |
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3. Processo de Gerenciamento e Contratos |
R/A |
- |
- |
- |
- |
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4. Encaminha relação de solicitação de distribuição de bens, devolução e de reserva técnica |
- |
- |
R/A |
- |
- |
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5. Realiza entrega às unidades |
- |
- |
- |
- |
R/A |
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6. Processo de Gerenciamento de Incidentes |
R/A |
- |
- |
- |
- |
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7. Processo de Gerenciamento de Problemas |
R/A |
- |
- |
- |
- |
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8. Processo de Solicitação de Bens de Informática |
R/A |
- |
- |
- |
- |
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9. Levantamento de informações sobre fim de vida útil do parque |
- |
C |
R/A |
C |
C |
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10. Documentar necessidade |
- |
C |
R/A |
C |
C |
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11. Encaminhar ao Juiz Secretário (a) Geral |
- |
- |
C |
R/A |
- |
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12. Documentar mudanças para revisão da Política de Atualização do Parque de Informática |
- |
C |
R/A |
C/I |
- |
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13. Registrar necessidade para planejamento orçamentário |
- |
- |
R/A |
C/I |
C/I |
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14. Notificar sobre a decisão |
- |
- |
R/A |
I |
- |
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15. Encaminhar Bens para Comissão Permanente de Baixa Patrimonial |
- |
- |
R/A |
- |
- |
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16. Reavaliação do Bem |
- |
R/A |
C/I |
C/I |
C/I |
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17. Ajustar informações no controle patrimonial |
- |
R/A |
I |
I |
I |
Legendas tabela RACI:
R: Responsável - quem deve executar uma atividade (o executor);
A: Autoridade - quem deve responder pela atividade, o dono (apenas uma autoridade pode ser atribuída por atividade);
C: Consultado - quem deve ser consultado e participar da decisão ou atividade no momento que for executada;
I: Informado - quem deve receber a informação de que uma atividade foi executada.
Descrição de Atividades:
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PROCESSSO |
1. Processo de Planejamento Orçamentário |
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Entradas |
Necessidades orçamentárias para o exercício subsequente, com levantamento até mês de fevereiro do ano corrente; Política de Atualização do Parque Tecnológico; |
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Procedimentos |
Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado no endereço https://www.tjro.jus.br/s-t-i-c/estrategia/stic-processos/. |
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Saídas |
Plano Anual de Contratação. |
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PROCESSSO |
2. Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de TIC |
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Entradas |
Plano Anual de Contratação. |
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Procedimentos |
Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado no endereço https://www.tjro.jus.br/s-t-i-c/estrategia/stic-processos/. |
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Saídas |
Estudo Técnico Preliminar Termo de Referência Contrato |
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PROCESSSO |
3. Processo de Gerenciamento de Contratos |
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Entradas |
Estudo Técnico Preliminar Termo de Referência Contrato |
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Procedimentos |
Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado no endereço https://www.tjro.jus.br/s-t-i-c/estrategia/stic-processos/. |
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Saídas |
Bens recebido e relação de distribuição de bens, conforme previsão no Estudo Técnico Preliminar. |
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Atividade |
4. Encaminha relação de distribuição de bens. |
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Entradas |
Bens recebido e relação de distribuição de bens, conforme previsão no Estudo Técnico Preliminar. |
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Procedimentos |
4.1 Valida relação de distribuição de bens, com CGesTIC. 4.2. Registra solicitação de distribuição para unidade competente, contendo a relação de distribuição dos bens. |
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Saídas |
Solicitação de distribuição de bens. |
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Atividade |
5. Realiza entrega às unidades |
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Entradas |
Solicitação de distribuição de bens. |
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Procedimentos |
Procedimentos internos da unidade, que envolvem a separação, preparação para entrega e a entrega dos bens. |
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Saídas |
Bens entregues. |
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PROCESSO |
6. Processo de Gerenciamento de Incidentes |
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Entradas |
Incidente de TIC registrado e classificado conforme Processo de Gerenciamento de Demandas. |
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Procedimentos |
Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado no endereço https://www.tjro.jus.br/s-t-i-c/estrategia/stic-processos/. |
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Saídas |
Incidente que para ser solucionado precisa da substituição do bem. |
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PROCESSO |
7. Processo de Gerenciamento de Problemas |
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Entradas |
Problema registrado. |
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Procedimentos |
Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado no endereço https://www.tjro.jus.br/s-t-i-c/estrategia/stic-processos/. |
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Saídas |
Problema em que solução depende de substituição do equipamento. |
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PROCESSO |
8. Processo de Solicitação de Bens de Informática |
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Entradas |
Incidente que para ser solucionado precisa da substituição do bem. Problema em que solução depende de substituição do equipamento. Solicitação de Bem de Informática |
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Procedimentos |
Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado no endereço https://www.tjro.jus.br/s-t-i-c/estrategia/stic-processos/. |
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Saídas |
Solicitação de Bem de Informática atendida. Solicitação de Bem de Informática não atendida por desconformidade com política de atualização do parque. Solicitação de Bem de Informática não atendida por falta de disponibilidade de equipamento. |
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Atividade |
9. Levantamento de informações sobre fim de vida útil do parque |
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Entradas |
Levantamento anual de informações sobre o parque tecnológico. |
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Procedimentos |
9.1 Levantamento das informações no sistema de gestão patrimonial sobre vida útil dos bens. 9.2 Cruzamento das informações conforme Política de Atualização do Parque. 9.3 Confeccionar relação de bens para reavaliação de vida útil. 9.4 Confeccionar informações para aquisição de bens. 9.5 Confeccionar informações sobre bens em desconformidade com Política de Atualização do Parque. |
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Saídas |
Relação de bens para reavaliação da vida útil. Documentação do quantitativo de equipamentos que necessitam de aquisição. Relação de bens em desconformidade com a Política de Atualização do Parque. Relação de bens para baixa. |
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Atividade |
10. Documentar necessidade |
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Entradas |
Relação de bens em desconformidade com a Política de Atualização do Parque. Solicitação de Bem de Informática não atendida por desconformidade com política de atualização do parque. Solicitação de Bem de Informática não atendida por falta de disponibilidade de equipamento. |
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Procedimentos |
10.1 SEMAN documenta necessidade que deverá ser apreciada por parte do(a) Juiz(a) Secretário Geral e encaminha ao Gabinete da STIC para fazer as tratativas. |
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Saídas |
Necessidade documentada para análise do(a) Juiz(a) Secretário Geral. |
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Atividade |
11. Encaminhar ao (à) Juiz(a) Secretário(a) Geral |
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Entradas |
Necessidade documentada para análise do(a) Juiz(a) Secretário Geral. |
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Procedimentos |
11.1 Gabinete faz as tratativas no SEI junto ao (à) Juiz(a) Secretário(a) Geral. 11.2 Decisão é documentada no SEI. |
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Saídas |
Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral deferindo; Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral indeferindo; |
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Atividade |
12. Documentar mudanças para revisão da Política de Atualização do Parque de Informática |
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Entradas |
Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral deferindo; |
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Procedimentos |
12. SEMAN registra em controle da unidades as mudanças, para posterior revisão junto ao DESEIN, DISUS e DIESE. |
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Saídas |
Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral documentada. |
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Atividade |
13. Registrar necessidade para planejamento orçamentário |
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Entradas |
Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral deferindo, documentada para posterior melhoria na Política de Atualização do Parque de Informática. Solicitação de Bem de Informática não atendida por falta de disponibilidade de equipamento. |
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Procedimentos |
12.1 SEMAN registra os efeitos da decisão no levantamento de necessidades que será utilizado para posterior planejamento orçamentário. 12.2 SEMAN registra as necessidades de bens de informática que não foram atendidas por falta de disponibilidade. |
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Saídas |
Registros de necessidade de aquisição para embasamento ao planejamento orçamentário. |
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Atividade |
14. Notificar sobre a decisão |
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Entradas |
Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral indeferindo; |
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Procedimentos |
14.1 SEMAN notifica o solicitante sobre indeferimento quanto as necessidades de bens. |
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Saídas |
- |
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Atividade |
15. Encaminhar Bens para Comissão Permanente de Baixa Patrimonial |
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Entradas |
Relação de bens para baixa. |
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Procedimentos |
15.1. SEMAN movimenta bens para baixa patrimonial conforme acordo de trabalho com a comissão. |
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Saídas |
Bens movimentados para baixa. |
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Atividade |
16. Reavaliação do Bem |
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Entradas |
Relação de bens para reavaliação da vida útil. |
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Procedimentos |
Procedimentos da comissão temática. |
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Saídas |
Relatório de bens para baixa. Relatório de bens com vida útil reavaliada |
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Atividade |
17. Ajustar informações no controle patrimonial |
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Entradas |
Relatório de bens com vida útil reavaliada |
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Procedimentos |
Procedimentos da comissão temática. |
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Saídas |
Relatório das modificações de informações realizadas. |
Controle do processo:
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ID |
1 |
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Processo |
Gerenciamento de Ativos de TIC |
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Dono do Processo |
Diretor do Departamento de Serviços e Infraestrutura de TIC |
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Indicador |
Índice de Ativos de Microinformática em uso e dentro da vida útil. |
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Justificativa |
Apurar a capacidade do TJRO em manter ativos de microinformática em bom estado para o desempenho do trabalho. |
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Periodicidade |
Anual |
|
Intervalo |
Anual |
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Regra de cálculo |
 |
|
Meta |
100% |
|
Origem dos Dados |
Siga Patrimônio |
|
Responsável pela coleta |
|
|
Responsável pela análise do indicador |
Secretário(a) de TIC |
|
ID |
2 |
|
Processo |
Gerenciamento de Ativos de TIC |
|
Dono do Processo |
Diretor do Departamento de Serviços e Infraestrutura de TIC |
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Indicador |
Índice de Ativos de Microinformáticaem uso, dentro da vida útil e da garantia. |
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Justificativa |
Apurar a capacidade do TJRO de manter cobertura de garantia dos equipamentos em uso e dentro da vida útil |
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Periodicidade |
Anual |
|
Intervalo |
Anual |
|
Regra de cálculo |
 |
|
Meta |
>=60% |
|
Origem dos Dados |
Siga Patrimônio |
|
Responsável pela coleta |
|
|
Responsável pela análise do indicador |
Secretário(a) de TIC |
Versões Anteriores:
O processo, originalmente, era integrado com o Processo de Gereneciametno de Configuração e Ativos de Serviço.