Atividades/Funções

Identificador do Risco

Colaborador STIC

Gestor do Risco

Secretário(a) de TIC

Unidade de Registro

CGESTIC

Informar o risco para algum colaborador da STIC

R/A

I

-

-

-

-

Analisa o risco dentro do plano e identificar o gestor

-

R/A

I

-

-

-

1. Encaminha para a consolidação de riscos

-

R/A

-

-

I

2. Registra risco e encaminha ao Gestor do Risco

-

R/A

-

I

-

-

3. Avalia e Registra Ação de Tratamento

-

-

R/A

-

-

-

4. Determinar o Processo de TIC

-

-

I

R/A

-

-

5. Atualiza plano de risco relacionado

-

-

R

-

I

C

6. Encaminha para a consolidação de riscos

-

-

R/A

-

I

-

7. Consolidação em documento central de riscos da STIC

-

I

I

I

R/A

I

8. Elabora relatório com as últimas atualizações

-

-

-

-

R/A

C/I

9. Avalia e Delibera acerca dos riscos

-

-

C/I

-

C/I

R/A

10. Encaminha sugestão de tratamento

-

-

I

-

-

R/A

Entrada(s):

Identificação de risco potencial ou situação que pode ser percebida como tal

Procedimentos:

Informar o risco detectado a qualquer colaborador da STIC.

Saída(s):

Ciência a um colaborador da STIC sobre a informação de risco potencial ou situação que pode ser percebida como tal;

Atividade:

1. Encaminha para consolidação de riscos

Entrada(s):

Plano de Riscos;

Procedimentos:

Encaminhar para consolidação dos riscos.

Saída(s):

Informação para unidade de registro conhecer e documentar o Plano de Riscos no documento central.

Atividade:

2. Registra o risco e encaminhar ao gestor do risco

Entrada(s):

Informação de risco potencial ou situação que pode ser percebida como tal;

Procedimentos:

Colaborador da STIC registra o risco potencial.

Saída(s):

Informação sobre risco potencial sem gestor do risco identificado;

Informação sobre risco potencial com gestor do risco identificado;

Atividade:

3. Avalia e Registra ação de tratamento

Entrada(s):

Informação sobre risco potencial com gestor do risco identificado;

Despacho ao Gestor do Risco com sugestão de tratamento adicional ou em substituição ao utilizado.

Procedimentos:

Gestor do Risco avalia o risco de acordo com o resultado da análise de probabilidade e impacto e registra ação de tratamento.

Saída(s):

Risco potencial analisado e com tratamento definido.

Risco potencial já conhecido e incluído em plano de risco relacionado.

Atividade:

4. Determina o processo de TIC

Entrada(s):

Informação sobre risco potencial sem gestor do risco identificado;

Procedimentos:

Secretário(a) de TIC analisa o risco e define um gestor observando os processos de TIC instituídos e as atribuições das unidades.

Saída(s):

Informação sobre risco potencial com gestor do risco identificado;

Atividade:

5. Atualiza plano de risco relacionado

Entrada(s):

Análise acerca da necessidade de alteração do plano de riscos.

Procedimentos:

5.1 Analisar o risco e alterar o plano de risco para inserir o tratamento aplicado.

5.2 Analisar o risco e não alterar o plano.

Saída(s):

Plano de risco atualizado com as novas informações de tratamento.

Atividade:

6. Encaminha para consolidação de riscos

Entrada(s):

Plano de risco atualizado com as novas informações de tratamento.

Procedimentos:

Gestor do Risco envia Plano de Riscos atualizado à Unidade de Registro.

Saída(s):

Plano de Riscos atualizado.

Atividade:

7. Consolida em documento central de riscos

Entrada(s):

Informação para unidade de registro conhecer e documentar o Plano de Riscos no documento central.

Comunicação interna com o Plano de Riscos atualizado com as novas informações de tratamento.

Procedimentos:

Responsável pela Unidade de Registro cria versão do documento Central de Riscos com as atualizações.

Saída(s):

Documento Central de Riscos atualizado.

Atividade:

8. Elabora relatório trimestral com as últimas atualizações

Entrada(s):

Documento Central de Riscos atualizado.

Procedimentos:

Unidade de Registro elabora relatório com as alterações do trimestre no plano de risco.

Saída(s):

Relatório trimestral das atualizações do documento Central de Riscos.

Atividade:

9. Avalia e Delibera acerca dos Riscos

Entrada(s):

Relatório trimestral das atualizações do documento Central de Riscos.

Procedimentos:

Cgestic analisa o relatório trimestral e delibera sobre os riscos e ações de tratamento propostas.

Saída(s):

Ata do CGesTIC contendo sugestão de ações de tratamento;

Ata do CGesTIC conhecendo e concordando com as informações apresentadas;

Atividade:

10. Encaminha sugestão de tratamento

Entrada(s):

Ata do CGesTIC contendo sugestão de ações de tratamento;

Procedimentos:

Cgestic encaminha despacho ao Gestor do Risco com sugestão de tratamento adicional ou em substituição ao utilizado.

Saída(s):

Despacho ao Gestor do Risco com sugestão de tratamento adicional ou em substituição ao utilizado.

Atividade:

11. Encaminha sugestão de tratamento

Entrada(s):

Ata do CGesTIC conhecendo e concordando com as informações apresentadas;

Procedimentos:

Cgestic encaminha as informações mais relevantes sobre riscos para conhecimento e se necessário deliberação.

Saída(s):

Despacho ao CGSI;

Despacho ao CGTIC;

ID

1

Processo

Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação

Dono do Processo

Secretário(a) de TIC

Indicador

Índice de Atualização do Documento Central de Riscos

Justificativa

Manter o controle das atualizações realizadas no Documento Central de Riscos.

Periodicidade

Anual, em janeiro de cada exercício.

Intervalo

Janeiro a dezembro do exercício anterior.

Regra de Cálculo

Meta

4 Atualizações do Documento Central de Riscos

Origem dos Dados

SEI

Responsável pela Coleta

Divisão de Estratégia e Serviços de TIC

Responsável pela análise do indicador

Secretário(a) de TIC

PROBABILIDADE

IMPACTO

Descrição (valor)

Muito baixo (1)

Baixo (3)

Médio (5)

Alto (7)

Muito Alto (9)

Muito baixa (1)

1

3

5

7

9

Baixa (3)

3

9

15

21

27

Média (5)

5

15

25

35

45

Alta (7)

7

21

35

49

63

Muito Alta (9)

9

27

45

63

81