1. Encaminhar solicitação de melhoria ou sistema

R/A

I

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I

I

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2. Verificar os requisitos

C

R/A

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3. Encaminhar para deliberação da unidade proprietária

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R/A

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I

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4. Deliberação sobre a solicitação

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R/A

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5. Avaliar Tecnicamente a Solicitação

C

R/A

I

I

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6. Analisar e deliberar

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R/A

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7. Encaminhar informação para priorização

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R/A

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8. Priorizar as atividades

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R/A

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9. Comunicar resultado à Dipro

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I

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R/A

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10. Comunicar o Cliente e/ou Unidade Proprietária

I

R/A

I

I

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11. Encaminhar para levantamento de requisitos

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R/A

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I

12. Levantar Requisitos

C

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-

C

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-

R/A

13. Resolver Pendências

C/I

R/A

C/I

C/I

C/I

C/I

C/i

C/I

14. Incluir no Backlog de Desenvolvimento

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R/A

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15. Processo de Gerenciamento de Mudanças, Liberação e Implantação de TIC

Atribuições de responsabilidade conforme o processo correspondente.

16. Processo de Elaboração do Planejamento Tático (PDTIC)

Atribuições de responsabilidade conforme o processo correspondente.

17. Modelo de Gerenciamento de Projetos de TIC (MGP)

Atribuições de responsabilidade conforme o processo correspondente.

18. Cadastrar Requisição no CNJ.

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R/A

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Legendas tabela RACI:

R: Responsável - quem deve executar uma atividade (o executor);

A: Autoridade - quem deve responder pela atividade, o dono (apenas uma autoridade pode ser atribuída por atividade);

C: Consultado - quem deve ser consultado e participar da decisão ou atividade no momento que for executada;

I: Informado - quem deve receber a informação de que uma atividade foi executada.

Entradas

· Solicitação de melhoria em serviços existentes ou solicitação por novo serviço.

Procedimentos

Cliente cria um protocolo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, criando e preenchendo um dos seguintes formulários: Solicitação de Melhoria em Serviço Existente ou Solicitação de Novos Serviços, assinado pelo solicitante e assinado com a autorização do(a) Gerente estratégico da Unidade solicitante.

Saídas

· Formulário de Solicitação de Novos Serviços enviado à Divisão de Projetos de TIC (Dipro).

· Formulário de Solicitação de Melhoria em Serviços Existentes enviado à Divisão de Projetos de TIC (Dipro).

Entradas

· Formulário de Solicitação de Melhoria em Serviços Existentes.

· Formulário de Solicitação de Novos Serviços;

Procedimentos

 Dipro verifica as seguintes informações no formulário:

· Preenchimento conforme a norma;

· Assinatura com a autorização do Gerente Estratégico da Unidade solicitante;

· Se o Gerente Estratégico é o responsável pela unidade proprietária do sistema em que será realizada a melhoria ou implementação e/ou desenvolvimento de novas funcionalidades. Se não for, solicitar autorização para dar continuidade à solicitação.

Saídas

· Despacho informando ao Cliente que o formulário não atendeu os requisitos e o processo será encerrado na unidade.

· Gerente estratégico identificado como responsável pela unidade proprietária do sistema: dar sequência à análise da solicitação.

· Gerente estratégico identificado como não responsável pela unidade proprietária do sistema: encaminhar a solicitação para deliberação da unidade proprietária.

Entradas

· Gerente estratégico identificado como não responsável pela unidade proprietária do sistema

Procedimentos

Dipro elabora despacho para encaminhar à unidade proprietária do sistema.

Saídas

· Despacho solicitando deliberação da unidade proprietária do sistema acerca do formulário recebido com a Solicitação de Melhoria em Serviços Existentes ou Solicitação de Novos Serviços;

Entradas

· Despacho solicitando deliberação da unidade proprietária do sistema acerca do formulário recebido.

Procedimentos

Deliberar sobre a solicitação do formulário.

Saídas

· Solicitação aprovada pela unidade proprietária do sistema.

· Solicitação não aprovada pela unidade proprietária do sistema.

Prazo

Unidade proprietária não respondeu ao Despacho enviado pela Dipro em 30 dias: Encaminhar ao CgesTIC informando que a demanda não teve deliberação da unidade proprietária do sistema.

Entradas

· Formulário de Solicitação de Melhoria em Serviços Existentes ou Solicitação de Novos Serviços preenchido com os requisitos exigidos e solicitação aprovada pela unidade proprietária.

Procedimentos

Dipro realiza a avaliação técnica do formulário segundo critérios de classificação definidos no Ato que dispõe sobre solicitações de desenvolvimento de melhorias em sistemas existentes e desenvolvimento ou implantação de novos sistemas.

Saídas

· Avaliação técnica de cada solicitação, para sequencialmente elaborar relatório mensal das avaliações e enviar esse relatório para análise e deliberação do Cgestic.

Entradas

· Relatório mensal das avaliações de solicitação de Melhoria em Serviços Existentes ou Solicitação de Novos Serviços.

Procedimentos

Analisar o relatório mensal das avaliações de solicitação em conjunto ao relatório de Projetos e Planos de Ação e deliberar acerca dos serviços que serão priorizados.

Saídas

· Deliberação do Cgestic acerca dos serviços que serão enviados para priorização.

Entradas

· Deliberação acerca dos serviços que serão que serão enviados para priorização.

Procedimentos

Elaborar relatório com informação das solicitações analisadas.

Saídas

· Envio de Relatório ao CGTIC com as solicitações para priorização.

Entradas

• Relatório do Cgestic com as solicitações para priorização.

Procedimentos

Analisar o relatório e priorizar as atividades que serão desenvolvidas.

Saídas

Ata de Reunião do CGTIC contendo as atividades priorizadas.

Requisitos da Ata de reunião

· Definição da fila de atendimento;

· Priorização da solicitação conforme a fila de atendimento;

· Definição da forma de tratamento da solicitação: melhoria, plano de ação ou projeto.

Entradas

· Ata de Reunião do CGTIC contendo as atividades priorizadas.

Procedimentos

CGTIC envia despacho à Dipro para informar resultado da priorização de atividades.

Saídas

· Despacho informando o resultado da priorização à Dipro.

Entradas

· Despacho do CGTIC informando o resultado da priorização.

Procedimentos

Comunicar o cliente e/ou Dono do Serviço sobre o resultado da priorização.

Saídas

· Despacho informando o cliente e/ou Dono do Serviço que a solicitação foi priorizada.

· Despacho informando o cliente e/ou Dono do Serviço que a solicitação não foi priorizada.

Entradas

· Despacho do CGTIC informando o resultado da priorização.

Procedimentos

Encaminhar solicitação priorizada ao GTGD para realizar o levantamento de requisitos.

Saídas

· Encaminhamento da solicitação priorizada pelo CGTIC ao GTGD para realizar o levantamento de requisitos.

Entradas

· Encaminhamento da solicitação priorizada pelo CGTIC ao GTGD para realizar o levantamento de requisitos.

Procedimentos

GTGD realiza levantamento de requisitos junto ao cliente formalizando-o por meio do documento "Levantamento de Requisitos" no SEI. O documento deve ser assinado pelo cliente e pelo integrante do GTGD que realizou o levantamento.

Durante essa fase poderá ocorrer situações que impedem a conclusão do levantamento de requisitos, por exemplo, indisponibilidade do cliente para realizar o levantamento de requisitos, morosidade na assinatura do levantamento de requisitos, divergência entre a solicitação inicial e o produto do levantamento de requisitos. Nesses casos o processo deve ser devolvido à Dipro com as informações sobre os impedimentos e/ou levantamento no estado em que se encontram para a Dipro solucionar as pendências.

Saídas

· Despacho à Dipro com o documento "Levantamento de Requisitos" concluído sem Pendência;

· Despacho à Dipro com o documento "Levantamento de Requisitos" divergente do pedido inicial;

· Despacho à Dipro com situações que impedem a conclusão do levantamento de requisitos.

Prazo

Salvo afastamentos regulamentados, se o cliente não tiver disponibilidade para realizar o levantamento de requisitos em 10 dias úteis: Comunicar a Dipro para resolução de pendências.

Entradas

· Documento "Levantamento de Requisitos" divergente do pedido inicial;

· Despacho à Dipro com situações que impedem a conclusão do levantamento de requisitos.

Procedimentos

Resolver pendencias envolve ações diversas como novas tentativas de contato com o cliente, reclassificação técnica, ações para conclusão do levantamento de requisitos e em último caso documentar a situação e encaminhar ao CgesTic para análise e deliberação.

Saídas

· Encaminhamento da solicitação para inclusão no Backlog de Desenvolvimento;

· Solicitação para cadastramento no CNJ;

· Encaminhamento da solicitação para criação de novo projeto/plano de ação;

· Encaminhamento da solicitação para alteração de novo projeto/plano de ação;

· Informação que a solicitação não terá prosseguimento por não solução da pendência.

Prazo

Salvo afastamentos regulamentados, se o cliente não tiver disponibilidade para resolver as pendências em 10 dias úteis: Informar ao CgesTIC com a sugestão de encerramento da demanda por falta de interação do cliente

Entradas

· Documento "Levantamento de Requisitos" aderente ao pedido inicial.

· Encaminhamento da solicitação para inclusão no Backlog de Desenvolvimento;

Procedimentos

Incluir no Backlog de Desenvolvimento, se a solicitação for definida pelo CGTIC como Melhoria em Sistema Existente.

Saídas

· Solicitação incluída no Backlog de Desenvolvimento.

Entradas

· Solicitação Liberação cadastrada pelo Sistema de Gerenciamento de Serviços.

Procedimentos

Solicitar a liberação conforme Processo de Gerenciamento de Mudanças, Liberação e Implantação

Saídas

· Liberação/Implantação concluída com êxito;

· Liberação/Implantação concluída sem êxito(com ou sem rollback).

· Solicitação de Liberação aguardando análise do (a) Gerente de Mudanças;

· Liberação/Implantação cancelada.

Entradas

· Despacho à Diese para Atualização do PDTIC

Procedimentos

Diese elabora a minuta de atualização do PDTIC conforme Processo de Elaboração do Planejamento Tático (PDTIC)

Saídas

· Despacho da Diese ao CgesTIC com a minuta do PDTIC atualizado.

Entradas

· Encaminhamento da solicitação para criação de novo projeto/plano de ação;

· Encaminhamento da solicitação para alteração de novo projeto/plano de ação.

Procedimentos

Inclusão dos modelos de documentos e disponibilização para preenchimento do Gerente de Projeto ou Responsável pelo Plano de Ação, conforme Modelo de Gerenciamento de Projetos de TIC.

Saídas

· Inclusão dos projetos e planos de ação na planilha de Portfólio de Projetos e Plano de Ação da STIC e na planilha de acompanhamento do PDTIC ou ferramenta de gestão de projetos que venha a ser adquirida;

· Protocolo encaminhado ao Gerente de Projeto ou Responsável pelo Plano de Ação para preenchimento da documentação, conforme Modelo de Gerenciamento de Projetos de TIC.

Entradas

· Encaminhamento da solicitação para cadastrar no CNJ;

Procedimentos

Cadastrar as informações do levantamento de requisitos na ferramenta disponibilizada pelo CNJ.

Saídas

· Issue registrada no CNJ para desenvolvimento em software da PDPJ.

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Gerenciamento de Solicitações de Melhorias em Sistemas Existentes e Novos Sistemas

Secretário(a) de TIC

Índice de Levantamento de Requisitos

Verificar a quantidade de solicitações que foram priorizadas e que tiveram o levantamento de requisitos realizado, pois sem levantamento de requisitos há risco de não ocorrer uma boa entrega do sistema ou da melhoria solicitada.

Mensal

Anual

Orientações: Intervalo anual deverá ser considerado o início do exercício até o período da medição, de maneira cumulativa.

Quantidade de Solicitações Priorizadas corresponde ao quantitativo daquelas priorizadas pelo CGTIC.

70% de solicitações com levantamento de requisitos concluído e encaminhadas a Dipro.

Controle de Demandas

Dipro

Secretário(a) de TIC